采购管理
- 1、如何处理预付款业务？
- 答：系统提供在付款单编辑处理预付款的功能，操作方法如下：在付款单编辑界面，在“是否预付款”处选择“是”，选择供应商、币别，录入付款账户金额后保存。
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- 2、如何处理现款交易业务？
- 答：如果您遇到了现款交易的情况，在维护好入库单后可立即新建一张付款单，录入现款交易的供应商、币别和金额等，并与入库单核销后点击【保存】。
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- 3、如何处理采购税款？
- 答：在系统中的采购订单、采购入库单、采购退货单上都有‘单据类型’的选项，提供‘有发票、无发票’两个选择，当您选择‘有发票’时，表示开增值税发票，单据表中显示‘税率、税额、含税金额’三个数据，其中数据项‘单价’不含税。如果选择‘无发票’，表示不开增值税发票的其他开票类型（包括普通发票和收据），单据表中不会显示‘税率、税额、含税金额’三个数据，此时金额可能包含了税金。
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- 4、如何处理多帐户付款业务？
- 答：点击菜单栏的“采购管理—>付款单”进入付款单列表，点击【新建】按钮，进入付款单新建页面，在付款帐户栏的“帐户”数据项中选择帐户，如果您要多帐户付款，您可以点击【新增行】，在付款帐户的新增行中选择不同的帐户进行付款。
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- 5、如何对采购货品的历史报价记录进行查询、分析？
- 答：系统提供“供应商报价管理”功能，储存了创建的供应商报价单记录，您可以方便地查询到某个货品，每个供应商的报价情况；某个供应商供应的所有货品的报价情况；各个货品报价的有效期限情况等。
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- 6、如何手工中止不再执行的采购订单？
- 由于某种原因，某个采购订单暂时不再执行，可以使用采购订单“中止”功能，该采购订单就被锁定，搁置起来。若哪天您需要重新执行该订单，使用“恢复”功能即可把采购订单处于“可执行状态”。
7、如何对采购订单的入库、付款情况进行跟踪？
答：系统提供“采购订单视图”，在视图界面，您可以看到该采购订单的签单
入库、关联退货、付款结算情况等，让您整体上掌控采购订单的执行情况。
8、如何对某笔采购入库单的货品进行退货处理？
- 答：在处理一笔采购退货业务时，如果您知道本次退货是退哪次入库单的货品，则可以在采购退货单的编辑界面，使用“来源单据”选择关联入库单，即轻松录入又方便查询。
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